Integrated Management System | ISO Audit & SMK3 Diagnostic Portal

Integrated Audit • Diagnostic Module

Safety Culture Maturity Dashboard

Penilaian budaya keselamatan berdasarkan bukti, perilaku, wawancara, dan observasi.

Kriteria dinilai

0 / 8

Kriteria dengan level dan bukti

Rata-rata diagnostik

—

Skala internal 1–5; bukan skor resmi

Area prioritas

—

Kriteria level 1–2 yang sudah dinilai

Catatan metodologi: Modul ini menggunakan tahapan model Hudson sebagai kerangka diagnostik. Level ditentukan per kriteria berdasarkan bukti. Rata-rata hanya indikator ringkas internal, bukan sertifikasi atau penilaian resmi ISO/SMK3. Jangan menyimpulkan level organisasi dari satu bukti saja. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil maturity per kriteria

Grafik akan terisi setelah kriteria dinilai.

Panduan level 1–5

1

Pathological

Keselamatan dipandang sebagai beban; pelaporan dapat dihambat rasa takut.

2

Reactive

Tindakan terutama dilakukan setelah insiden atau masalah muncul.

3

Calculative

Prosedur, audit, indikator, dan pencatatan sudah terstruktur.

4

Proactive

Risiko diidentifikasi dan ditangani sebelum insiden terjadi.

5

Generative

Keselamatan menjadi bagian keputusan, kebiasaan, dan pembelajaran bersama.

Checklist penilaian per kriteria

Isi level dan bukti objektif untuk setiap kriteria yang dinilai.

Interpretasi maturity internal: Level 1–2 menunjukkan prioritas perbaikan; Level 3 berarti proses mulai terdefinisi; Level 4–5 menunjukkan perilaku lebih proaktif dan melekat. Ini bukan passing grade SMK3/ISO 45001. Skor rata-rata tidak boleh menutupi kriteria kritis yang lemah atau bukti yang belum diverifikasi.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Catatan bukti	Fokus tindak lanjut
Belum ada penilaian yang disimpan.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Quality Culture Dashboard

Penilaian kebiasaan, kepemimpinan, dan keputusan yang membentuk kualitas dalam pekerjaan sehari-hari.

Kriteria dinilai

0 / 8

Rata-rata diagnostik

—

Skala internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Kerangka level 1–5 pada modul ini adalah skala diagnostik internal yang disusun untuk portal, bukan model maturity resmi ISO 9001. Audit ISO 9001 tetap dinilai terhadap persyaratan standar yang berlaku. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Quality Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Quality Culture

Catat bukti dokumen, observasi, wawancara, dan sampel yang diperiksa.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Anti-Bribery Culture Dashboard

Penilaian kebiasaan, kepemimpinan, dan keputusan yang membentuk kualitas dalam pekerjaan sehari-hari.

Kriteria dinilai

0 / 8

Rata-rata diagnostik

—

Skala diagnostik internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Kerangka level 1–5 pada modul ini adalah skala diagnostik internal yang disusun untuk portal, bukan skala kematangan resmi ISO. Audit kesesuaian formal harus dinilai terhadap persyaratan ISO 37001 yang berlaku. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Anti-Bribery Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Anti-Bribery Culture

Catat bukti dokumen, observasi, wawancara, dan sampel yang diperiksa.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Information Security Culture Dashboard

Menilai kebiasaan nyata dalam melindungi informasi, sistem, perangkat, dan data organisasi.

Kriteria dinilai

0 / 10

Rata-rata diagnostik

—

Skala diagnostik internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Modul ini adalah asesmen budaya internal yang terinspirasi oleh praktik ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002, termasuk awareness, pelaporan kejadian, penggunaan informasi yang dapat diterima, dan kontrol keamanan. Skala 1–5 bukan level kematangan resmi ISO dan tidak menggantikan audit kesesuaian formal. Sesuaikan kriteria dengan ruang lingkup ISMS, risiko, kewajiban hukum, dan kebijakan organisasi. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Information Security Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Information Security Culture

Gunakan kombinasi dokumen, wawancara, observasi, sampel, dan catatan insiden; jangan memasukkan kata sandi atau data sensitif ke catatan audit.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Environmental Culture Dashboard

Menilai kebiasaan nyata dalam mencegah pencemaran, menghemat sumber daya, mengendalikan dampak lingkungan, dan meningkatkan kinerja lingkungan.

Kriteria dinilai

0 / 12

Rata-rata diagnostik

—

Skala diagnostik internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Modul ini adalah asesmen budaya internal yang terinspirasi oleh arah ISO 14001, termasuk kepemimpinan, kesadaran, aspek dan dampak lingkungan, kewajiban kepatuhan, pencegahan pencemaran, iklim, biodiversitas, efisiensi sumber daya, perspektif daur hidup, dan perbaikan kinerja lingkungan. Skala 1–5 bukan level kematangan resmi ISO dan tidak menggantikan audit kesesuaian formal. Sesuaikan kriteria dengan ruang lingkup EMS, risiko, kewajiban hukum, dan kebijakan organisasi. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Environmental Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Environmental Culture

Gunakan kombinasi dokumen, wawancara, observasi, sampel, dan catatan insiden; catat bukti terukur seperti data limbah, energi, air, emisi, insiden lingkungan, dan hasil inspeksi; hindari hanya mengandalkan kampanye atau poster.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

🏛️ Governance Culture

Asesmen diagnostik lintas industri. Nilai praktik nyata berdasarkan bukti, bukan hanya keberadaan dokumen.

Metodologi & referensi: ISO 37000; OECD Principles of Corporate Governance; COSO Governance and related principles; ISO 37301 where applicable. Acuan dipilih sesuai ruang lingkup, sektor, risiko, kewajiban hukum/regulator, dan pihak berkepentingan. Verifikasi standar yang masih berlaku, edisi/amendemen, adopsi nasional, dan ketentuan lokal saat digunakan. Modul ini adalah alat diagnostik internal, bukan audit sertifikasi atau pernyataan pemenuhan standar. Skor bukan nilai lulus resmi ISO.

Profil asesmen

Organisasi / unitSektor / industriRuang lingkupPenilai / tanggalAcuan / regulasi yang diverifikasi

Rata-rata level terisi

—

Belum dinilai

10

Prioritas level 1–2

0

Checklist kriteria

Untuk setiap kriteria, catat level, status bukti, bukti objektif, link, serta gap/tindakan/PIC/target.

Ringkasan hasil dan tindakan

Kriteria	Level / status	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Skala kematangan internal: 1 Ad hoc; 2 Reaktif; 3 Terstruktur; 4 Proaktif; 5 Terintegrasi dan terus diperbaiki. Gunakan bukti yang ditriangulasi melalui dokumen, wawancara, observasi, serta sampel. Kriteria belum dinilai tidak dianggap nol maupun patuh. Skor tinggi tidak menghapus pelanggaran hukum atau kelemahan kritis.

Integrated Audit • Diagnostic Module

📋 Compliance Culture

Asesmen diagnostik lintas industri. Nilai praktik nyata berdasarkan bukti, bukan hanya keberadaan dokumen.

Metodologi & referensi: ISO 37301; ISO 37001 untuk anti-penyuapan; kewajiban hukum/regulator; kode etik dan ketentuan kontrak yang berlaku. Acuan dipilih sesuai ruang lingkup, sektor, risiko, kewajiban hukum/regulator, dan pihak berkepentingan. Verifikasi standar yang masih berlaku, edisi/amendemen, adopsi nasional, dan ketentuan lokal saat digunakan. Modul ini adalah alat diagnostik internal, bukan audit sertifikasi atau pernyataan pemenuhan standar. Skor bukan nilai lulus resmi ISO.

Profil asesmen

Organisasi / unitSektor / industriRuang lingkupPenilai / tanggalAcuan / regulasi yang diverifikasi

Rata-rata level terisi

—

Belum dinilai

10

Prioritas level 1–2

0

Checklist kriteria

Untuk setiap kriteria, catat level, status bukti, bukti objektif, link, serta gap/tindakan/PIC/target.

Ringkasan hasil dan tindakan

Kriteria	Level / status	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Skala kematangan internal: 1 Ad hoc; 2 Reaktif; 3 Terstruktur; 4 Proaktif; 5 Terintegrasi dan terus diperbaiki. Gunakan bukti yang ditriangulasi melalui dokumen, wawancara, observasi, serta sampel. Kriteria belum dinilai tidak dianggap nol maupun patuh. Skor tinggi tidak menghapus pelanggaran hukum atau kelemahan kritis.

Integrated Audit • Diagnostic Module

🧰 Internal Control Culture

Asesmen diagnostik lintas industri. Nilai praktik nyata berdasarkan bukti, bukan hanya keberadaan dokumen.

Metodologi & referensi: COSO Internal Control—Integrated Framework; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 37301 atau standar domain relevan sesuai konteks. Acuan dipilih sesuai ruang lingkup, sektor, risiko, kewajiban hukum/regulator, dan pihak berkepentingan. Verifikasi standar yang masih berlaku, edisi/amendemen, adopsi nasional, dan ketentuan lokal saat digunakan. Modul ini adalah alat diagnostik internal, bukan audit sertifikasi atau pernyataan pemenuhan standar. Skor bukan nilai lulus resmi ISO.

Profil asesmen

Organisasi / unitSektor / industriRuang lingkupPenilai / tanggalAcuan / regulasi yang diverifikasi

Rata-rata level terisi

—

Belum dinilai

10

Prioritas level 1–2

0

Checklist kriteria

Untuk setiap kriteria, catat level, status bukti, bukti objektif, link, serta gap/tindakan/PIC/target.

Ringkasan hasil dan tindakan

Kriteria	Level / status	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Skala kematangan internal: 1 Ad hoc; 2 Reaktif; 3 Terstruktur; 4 Proaktif; 5 Terintegrasi dan terus diperbaiki. Gunakan bukti yang ditriangulasi melalui dokumen, wawancara, observasi, serta sampel. Kriteria belum dinilai tidak dianggap nol maupun patuh. Skor tinggi tidak menghapus pelanggaran hukum atau kelemahan kritis.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Risk Management Culture

Asesmen budaya sadar risiko, akuntabilitas, keputusan, pengendalian, dan pembelajaran organisasi.

Catatan metodologi dan batas penggunaan: modul ini merupakan asesmen diagnostik internal tentang budaya dan praktik manajemen risiko, bukan sertifikasi, audit kesesuaian, atau pernyataan bahwa organisasi telah memenuhi standar. Acuan utama adalah ISO 31000 dan, bila relevan, ISO 31010 serta standar sistem manajemen lain yang sesuai dengan konteks organisasi. Asesmen mengikuti standar dan persyaratan yang relevan, masih berlaku, dan valid pada saat asesmen dilakukan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, peraturan, serta persyaratan pelanggan wajib diverifikasi saat digunakan. Nama standar pada modul sengaja tidak dikunci pada tahun edisi agar metodologi tidak bergantung pada satu versi tertentu.

Profil asesmen

Nama organisasi / unit Sektor / aktivitas Lokasi / ruang lingkup Penilai / tanggal

Acuan metodologi

Gunakan ISO 31000 sebagai pedoman umum manajemen risiko; ISO 31010 sebagai referensi teknik penilaian risiko bila diperlukan. Standar lain seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 37001, serta persyaratan sektor atau regulator dapat menjadi acuan tambahan sesuai ruang lingkup. Daftar ini tidak menggantikan teks resmi standar atau kewajiban hukum yang berlaku.

Standar, regulasi, kebijakan organisasi, atau persyaratan pihak berkepentingan yang diverifikasi

Checklist Risk Management Culture

Beri level berdasarkan bukti objektif. Gabungkan telaah dokumen, wawancara, observasi, sampel keputusan, register risiko, indikator, insiden, dan tindak lanjut.

Rata-rata level

—

Rata-rata kriteria yang sudah diberi level.

Belum dinilai

10

Kriteria tanpa level belum termasuk rata-rata.

Prioritas perbaikan

0

Kriteria level 1–2 atau memiliki gap kritis.

Panduan interpretasi level kematangan

Level 1 — Ad hoc

Risiko dikelola tidak konsisten, bergantung pada individu, dan sering baru ditangani setelah masalah muncul.

Level 2 — Reaktif

Proses awal tersedia, tetapi pelaporan, penilaian, kontrol, dan tindak lanjut masih tidak konsisten.

Level 3 — Terstruktur

Peran, metode, kriteria, dan proses telah ditetapkan serta diterapkan pada kegiatan utama.

Level 4 — Proaktif

Risiko diantisipasi, dipantau, dikomunikasikan, dan digunakan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan.

Level 5 — Terintegrasi

Budaya risiko melekat dalam strategi dan perilaku; pembelajaran, pengukuran, serta perbaikan berlangsung berkelanjutan.

Penting: level ini merupakan interpretasi diagnostik internal, bukan passing grade resmi ISO. Rata-rata tinggi tidak meniadakan risiko kritis, kontrol yang tidak efektif, atau kewajiban yang belum dipenuhi. Laporkan kriteria yang belum dinilai dan batas ruang lingkup bersama hasil.

Ringkasan hasil dan rencana perbaikan

Kriteria	Level / status bukti	Bukti objektif	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Climate Change & Greenhouse Gas Readiness

Penilaian awal tata kelola iklim, risiko dan peluang, adaptasi, mitigasi, inventaris emisi GRK, target, serta pelaporan.

Catatan penggunaan: ini alat gap assessment internal, bukan sertifikasi, verifikasi emisi, opini assurance, atau penetapan kepatuhan hukum. Standar dan kewajiban yang berlaku harus ditentukan berdasarkan sektor, lokasi, ukuran organisasi, persyaratan pelanggan, dan regulasi. Skor internal tidak boleh disebut sebagai passing grade resmi.

Profil penilaian

Nama organisasi / unit Sektor / aktivitas Lokasi / batas organisasi Penilai / tanggal

Checklist Climate Change

Nilai berdasarkan bukti objektif. Untuk setiap kriteria, catat bukti, tautan dokumen, gap, PIC, dan target perbaikan.

Skor kesiapan internal

—

Belum dinilai.

Kriteria belum dinilai

—

Belum termasuk perhitungan skor.

Prioritas tinggi

—

Kriteria berstatus tidak sesuai atau sebagian.

Interpretasi internal saja: 85–100% = sistem relatif siap, lanjutkan validasi dan tutup gap tersisa; 60–84% = perlu perbaikan terarah; di bawah 60% = kesenjangan signifikan. Ambang ini merupakan panduan diagnostik portal, bukan passing grade ISO, sertifikasi, regulator, atau client. N/A harus diberi alasan dan disetujui penanggung jawab; jangan gunakan N/A untuk menghindari kriteria yang relevan.

Panduan interpretasi dan bukti yang umum diperiksa

Status	Skor kriteria	Interpretasi
Sesuai / terbukti	100% bobot	Persyaratan yang relevan telah diterapkan dan bukti memadai.
Sebagian / perlu perbaikan	50% bobot	Ada implementasi, tetapi belum menyeluruh atau bukti masih kurang.
Tidak sesuai / tidak ada	0% bobot	Persyaratan relevan belum ada, belum dilaksanakan, atau tidak dapat dibuktikan.
Belum dinilai	Tidak dihitung	Perlu pemeriksaan tambahan; jangan ditafsirkan sebagai sesuai.

Perhitungan: poin yang diperoleh dibagi total bobot kriteria yang dinilai (N/A sah dikecualikan) × 100%. Hasil perlu dibaca bersama jumlah kriteria belum dinilai, N/A, temuan kritis, dan ruang lingkup assessment.

Rujukan resmi untuk pemeriksaan lanjutan

Selalu cek status edisi, amandemen, adopsi nasional, dan ketentuan transisi yang berlaku sebelum menetapkan kewajiban kepatuhan atau sertifikasi.

Integrated Audit • Contractor Safety

CSMS & Klasifikasi Risiko Pekerjaan

Penapisan awal risiko pekerjaan dan kesiapan dokumen kontraktor. Bukan sertifikasi atau keputusan resmi Pertamina/PLN.

Penting: klasifikasi risiko pekerjaan tidak sama dengan kategori sertifikat/kualifikasi CSMS kontraktor. Matriks di bawah hanya alat screening internal generik. Penilaian resmi harus memakai matriks, dokumen tender, unit, dan pedoman CSMS terbaru dari pemilik pekerjaan.

1. Identitas pekerjaan

Nama perusahaan kontraktor Pemilik pekerjaan / skema acuan Jenis / ruang lingkup pekerjaan Lokasi / unit kerja

2. Screening risiko pekerjaan (generik)

Beri nilai berdasarkan bahaya yang kredibel dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Nilai ini bukan pengganti HIRADC/JSA atau Risk Assessment resmi.

Panduan penting: jangan menerima nilai risiko hanya dari pengakuan kontraktor

Kontraktor dapat mengusulkan nilai, tetapi penilai/pemilik pekerjaan harus memeriksa dasar penilaian, bukti objektif, dan kondisi kerja. Tidak adanya kecelakaan di masa lalu bukan bukti otomatis bahwa risiko rendah.

Tentukan keparahan dari konsekuensi yang masuk akal bila insiden terjadi, termasuk kematian, cedera permanen, dampak lingkungan, kerusakan aset, dan gangguan operasi. Jangan memberi nilai “ringan” hanya karena kejadian belum pernah terjadi.
Tentukan kemungkinan dari paparan dan bukti: frekuensi/durasi aktivitas, jumlah pekerja terpapar, data insiden dan near miss, kondisi alat/lokasi, hasil inspeksi, serta efektivitas kontrol. “Jarang” harus memiliki alasan yang dapat diuji.
Jika data tidak cukup, jangan otomatis pilih “sangat jarang/jarang”. Minta data tambahan, lakukan observasi atau tinjauan bersama, dan gunakan pendekatan konservatif sesuai matriks/prosedur organisasi sampai ketidakpastian diklarifikasi.
Verifikasi kontrol kritis di lapangan sesuai jenis pekerjaan—misalnya proteksi jatuh, isolasi energi/LOTO, izin kerja, ruang terbatas, pengangkatan, listrik, atau penggalian. Dokumen saja belum membuktikan kontrol berfungsi.
Catat hasil tinjauan: nilai usulan kontraktor, nilai hasil verifikasi, alasan perubahan, bukti yang diperiksa, nama pemeriksa, tanggal, dan tindakan yang harus selesai sebelum kerja dimulai.

Contoh: pekerjaan di ketinggian 8 meter tetap berpotensi menyebabkan kematian atau cedera permanen. Keparahan tidak boleh diberi nilai “ringan” hanya karena belum pernah ada kecelakaan. Nilai kemungkinan ditentukan terpisah berdasarkan paparan, kondisi akses, proteksi jatuh, angkur, kompetensi, cuaca, dan bukti kontrol.

Aturan keputusan: potensi fatal/cedera permanen atau kontrol kritis yang belum terpenuhi wajib memicu tinjauan khusus; skor S × L yang rendah tidak boleh mengesampingkan kontrol wajib. Ikuti matriks risiko dan persyaratan pemilik pekerjaan yang berlaku.

Keparahan konsekuensi (1–5) Kemungkinan kejadian (1–5)

Skor S × L

1

Screening risiko awal

Rendah

Arahan awal

Tetap lakukan identifikasi bahaya dan kontrol.

3. Checklist kesiapan kontraktor

Pilih status bukti. Checklist ini membantu gap assessment, bukan rumus untuk menerbitkan kategori resmi CSMS.

Bobot internal usulan (100 poin): tiap kriteria memiliki bobot. Status “Ada dan sesuai” mendapat 100% bobot, “Sebagian” 50%, dan “Tidak ada/tidak sesuai” 0%. Status N/A dikeluarkan dari penyebut hanya bila benar-benar tidak relevan dan alasannya dicatat. Ini bukan bobot resmi Pertamina/PLN.

Cara menggunakan: buka tautan “Lihat poin assessment” pada setiap kriteria. Periksa setiap sub-poin berdasarkan bukti objektif, lalu pilih status kriteria secara keseluruhan. Simpan bukti dan alasan untuk status parsial/tidak sesuai/N/A pada catatan atau rencana perbaikan. Sub-poin ini panduan assessment internal dan harus dicocokkan dengan persyaratan resmi pemilik pekerjaan.

Panduan status, cara penilaian, dan bobot

Nilai setiap kriteria berdasarkan bukti objektif yang diperiksa, bukan hanya pernyataan kontraktor. Bobot di samping nama kriteria adalah nilai maksimum kriteria tersebut dalam total usulan 100 poin.

Status	Nilai bobot	Cara menentukan
Ada dan sesuai	100% bobot	Semua poin wajib terpenuhi, dokumen berlaku dan sesuai ruang lingkup, serta bukti diverifikasi.
Ada sebagian / perlu perbaikan	50% bobot	Sebagian persyaratan terpenuhi, tetapi ada kekurangan atau bukti belum lengkap. Catat gap dan tindakan perbaikan.
Tidak ada / tidak sesuai	0% bobot	Persyaratan tidak tersedia, kedaluwarsa, tidak cocok dengan lingkup pekerjaan, atau tidak dapat dibuktikan.
Belum dinilai	Belum diberi nilai	Belum diperiksa atau bukti belum cukup. Jangan dianggap memenuhi; lengkapi verifikasi. Gerbang kritis tetap belum terverifikasi.
Tidak relevan (N/A)	Dikeluarkan dari penyebut	Hanya bila benar-benar di luar ruang lingkup dan alasan tertulis disetujui penilai. Tidak mendapat poin. Untuk gerbang kritis, N/A tidak otomatis meloloskan: wajib ada justifikasi dan persetujuan pejabat/HSSE berwenang.

Rumus skor: jumlah poin yang diperoleh ÷ jumlah bobot kriteria yang dinilai (N/A yang sah dikecualikan) × 100%. Contoh: bobot 10 poin berstatus “Ada dan sesuai” = 10 poin; “Sebagian” = 5 poin; “Tidak ada/tidak sesuai” = 0 poin. Bobot dan skema 100%/50%/0% ini adalah usulan internal, bukan bobot resmi pemilik pekerjaan.

Aturan gerbang kritis: “Ada dan sesuai” hanya boleh dipilih setelah bukti diverifikasi. “Sebagian” atau “Tidak ada/tidak sesuai” berarti perlu perbaikan dan gerbang belum lolos. “Belum dinilai” atau N/A yang belum mendapat persetujuan juga tidak boleh dianggap lolos. Skor total tinggi tidak dapat menggantikan persyaratan kritis yang wajib.

Skor berbobot

0%

Belum ada checklist yang diisi.

Gerbang kritis

Belum dinilai

Lengkapi kriteria.

Interpretasi internal

Belum cukup data

Kategori ini hanya interpretasi internal untuk prioritas perbaikan; bukan keputusan lulus/gagal dari client.

Passing grade internal — panduan membaca skor

Skor kesiapan	Interpretasi internal	Makna dan tindakan
90–100%	Kesiapan internal tinggi	Siap untuk tahap verifikasi akhir internal jika seluruh gerbang kritis lolos dan bukti lengkap. Bukan jaminan lulus prakualifikasi/tender.
75–89%	Perlu perbaikan terarah	Buat rencana perbaikan, tutup gap, dan verifikasi ulang sebelum pengajuan.
Di bawah 75%	Gap kesiapan signifikan	Prioritaskan perbaikan sistem, dokumen, kompetensi, dan bukti sebelum pengajuan.

Penting untuk client dan konsultan: rentang 75% dan 90% adalah target kesiapan internal yang diusulkan dalam portal, bukan passing grade resmi. Passing grade resmi hanya ditentukan oleh pemilik pekerjaan berdasarkan pedoman CSMS, kategori risiko, ruang lingkup, dan dokumen tender yang berlaku. Skor dihitung dari kriteria yang dinilai; N/A yang sah dikeluarkan dari penyebut dan dapat mengubah dasar perbandingan. Laporkan jumlah kriteria yang belum dinilai dan N/A bersama skor.

4. Rencana Perbaikan Kriteria Kritis

Daftar ini otomatis mengikuti status pada checklist di atas. Kriteria kritis yang belum dinilai, sebagian, atau tidak sesuai akan muncul sebagai prioritas. Isi tindakan, PIC, dan target penyelesaian; ini adalah alat pengelolaan internal.

Target peningkatan kesiapan

Skor saat ini

—

Dari checklist berbobot yang dinilai

Menuju target 75%

—

Poin persentase yang perlu ditingkatkan

Menuju target 90%

—

Poin persentase yang perlu ditingkatkan

Target 75% dan 90% adalah sasaran internal untuk perbaikan bertahap, bukan ambang lulus resmi. Persyaratan kritis/wajib tetap harus dipenuhi terlepas dari skor.

5. Kesimpulan dan tindak lanjut

Catatan penilai / hasil HIRADC / syarat tender

Acuan awal yang perlu diverifikasi: Pertamina CSMS sesuai unit/subholding dan dokumen tender; PLN (Persero) mengacu pedoman korporat CSMS termasuk SPLN U1.006.2:2021; PLN Nusantara Power memiliki skema kategori yang dapat berbeda. Gunakan persyaratan yang berlaku untuk pengadaan spesifik.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Energy Culture Dashboard

Menilai kebiasaan, keputusan, dan praktik kerja yang mendukung efisiensi energi serta peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan.

Kriteria dinilai

0 / 14

Rata-rata diagnostik

—

Skala diagnostik internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Modul ini adalah asesmen budaya internal yang diselaraskan secara konseptual dengan ISO 50001 dan Amendemen 1:2024. Skala 1–5 bukan skala kematangan resmi ISO dan tidak menggantikan audit kesesuaian formal atau evaluasi teknis sistem manajemen energi. Sesuaikan kriteria dengan ruang lingkup, penggunaan energi, risiko, baseline, indikator kinerja energi, serta kewajiban organisasi. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Energy Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Energy Culture

Gunakan kombinasi dokumen, wawancara, observasi, sampel, dan catatan insiden; catat bukti terukur seperti konsumsi listrik/bahan bakar, data meter, jam operasi, kinerja peralatan, baseline dan indikator kinerja energi; hindari hanya mengandalkan kampanye atau poster.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Food Safety Culture Dashboard

Menilai perilaku dan kebiasaan nyata yang menjaga keamanan pangan sepanjang rantai pangan—dari pemasok dan penerimaan bahan hingga pengolahan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penanganan keluhan.

Kriteria dinilai

0 / 14

Rata-rata diagnostik

—

Skala diagnostik internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi: Ini adalah asesmen budaya internal yang diturunkan dari tema relevan ISO 22000, khususnya kepemimpinan dan komitmen (5.1), kebijakan (5.2), peran dan tanggung jawab (5.3), kompetensi dan kesadaran (7.2–7.3), komunikasi (7.4), pengendalian operasional, PRP, analisis bahaya dan kendali, ketertelusuran, penanganan ketidaksesuaian, penarikan/penarikan kembali, evaluasi kinerja, dan perbaikan. ISO 22000 tidak menetapkan skala kematangan budaya 1–5 ini; skala adalah alat diagnostik internal, bukan sertifikasi atau pengganti audit formal. Sesuaikan dengan ruang lingkup, kategori rantai pangan, bahaya, regulasi, dan PRP yang berlaku. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Food Safety Culture

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Food Safety Culture

Gunakan dokumen, wawancara lintas fungsi, observasi praktik, sampel batch/lot, catatan suhu-waktu, sanitasi, alergen, pemasok, ketertelusuran, penyimpangan, keluhan dan simulasi penarikan. Uji apakah pekerja berani menghentikan proses atau melapor saat ada risiko keamanan pangan.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

Integrated Audit • Diagnostic Module

Ethics & Integrity Culture Dashboard

Penilaian praktik integritas, keberanian menyampaikan masalah, keadilan, dan akuntabilitas.

Kriteria dinilai

0 / 8

Rata-rata diagnostik

—

Skala internal 1–5

Area prioritas

—

Kriteria pada level 1–2

Catatan metodologi dan kerahasiaan: Skala 1–5 adalah kerangka diagnostik internal, bukan sertifikasi atau model maturity resmi ISO. Lindungi identitas pelapor, gunakan wawancara rahasia, dan jangan menyimpulkan kondisi budaya dari satu insiden atau satu responden. Asesmen ini disusun dengan mengacu pada standar ISO yang relevan dan masih berlaku/valid pada saat digunakan. Status edisi, amendemen, adopsi nasional, serta ketentuan transisi perlu diverifikasi saat asesmen dilakukan. Agar alat ini tidak bergantung pada nomor tahun edisi tertentu, penyebutan standar di catatan metodologi menggunakan nama/nomor standar tanpa tahun edisi. Apabila ada perubahan standar, kriteria dan interpretasi asesmen perlu ditinjau terhadap persyaratan yang berlaku. Skala ini tetap merupakan alat diagnostik internal, bukan pengganti audit kesesuaian atau sertifikasi formal.

Profil Ethics & Integrity

Level per kriteria berdasarkan bukti.

Panduan skala diagnostik

Checklist Ethics & Integrity

Nilai praktik nyata, bukan hanya keberadaan kode etik atau kebijakan.

Ringkasan gap dan tindakan

Kriteria	Level	Bukti	Gap / tindakan
Belum ada penilaian.

SMK3 & ISO Portal

INTEGRATED ISO AUDIT & SMK3 DIAGNOSTIC PORTAL

Checklist Pemenuhan Kriteria Audit SMK3

Elemen 1

Uraian & Bukti Ketidaksesuaian

PT Nama Auditee

Kepatuhan Berdasarkan 5 Prinsip SMK3

Radar Kepatuhan 12 Elemen

Radar Maturity Stage 12 Elemen

Distribusi Temuan per Elemen

Safety Culture Maturity Dashboard

Profil maturity per kriteria

Panduan level 1–5

Checklist penilaian per kriteria

Ringkasan gap dan tindakan

Simulasi What-If & Matriks CAPA SMK3

Temuan Diagnostik: Elemen Prioritas Perbaikan Kritis

🎯 Simulasi Target Predikat Sertifikasi (What-If)

📋 Auto-Generated CAPA Plan & Uraian Temuan

Form & Executive Dashboard ISO Terintegrasi

➕ Input Temuan Baru

📊 Analytics & Executive Dashboard ISO

Distribusi Temuan per Standar ISO

Sebaran Tanggung Jawab (Responsibility)

Proporsi Status Ketidaksesuaian

📑 Detail Temuan Ketidaksesuaian ISO

Quality Culture Dashboard

Profil Quality Culture

Panduan skala diagnostik

Checklist Quality Culture

Ringkasan gap dan tindakan

Anti-Bribery Culture Dashboard

Profil Anti-Bribery Culture

Panduan skala diagnostik

Checklist Anti-Bribery Culture

Ringkasan gap dan tindakan

Information Security Culture Dashboard

Profil Information Security Culture

Panduan skala diagnostik

Checklist Information Security Culture

Ringkasan gap dan tindakan

Environmental Culture Dashboard

Profil Environmental Culture

Panduan skala diagnostik

Checklist Environmental Culture

Ringkasan gap dan tindakan

🏛️ Governance Culture

Profil asesmen

Checklist kriteria

Ringkasan hasil dan tindakan

📋 Compliance Culture

Profil asesmen

Checklist kriteria

Ringkasan hasil dan tindakan

🧰 Internal Control Culture

Profil asesmen

Checklist kriteria

Ringkasan hasil dan tindakan

Risk Management Culture

Profil asesmen

Acuan metodologi

Checklist Risk Management Culture

Panduan interpretasi level kematangan

Ringkasan hasil dan rencana perbaikan

Climate Change & Greenhouse Gas Readiness

Profil penilaian

Standar dan kerangka acuan yang relevan

Checklist Climate Change

Panduan interpretasi dan bukti yang umum diperiksa

Rujukan resmi untuk pemeriksaan lanjutan

CSMS & Klasifikasi Risiko Pekerjaan

1. Identitas pekerjaan

2. Screening risiko pekerjaan (generik)

Panduan penting: jangan menerima nilai risiko hanya dari pengakuan kontraktor

3. Checklist kesiapan kontraktor

Panduan status, cara penilaian, dan bobot

Passing grade internal — panduan membaca skor

4. Rencana Perbaikan Kriteria Kritis

Target peningkatan kesiapan

5. Kesimpulan dan tindak lanjut